******卫生院关于垃圾桶的网上超市采购项目 （项目编号:************405 ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:******卫生院关于垃圾桶的网上超市采购项目采购项目
项目编号:************405
项目联系人:马兰
项目联系电话:******
采购计划文号:
采购计划金额（元）:
项目所在行政区划编码:654002
项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:******卫生院
采购单位地址:新疆伊宁市克伯克于孜大街1号
采购单位联系人和联系方式:马兰:******
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:******3
采购单位预算编码:701023
三、成交信息
成交日期:2025年3月12日
总成交金额（元）:3871 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额（元） 1 ******服务中心 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州新疆伊犁州伊宁市迎宾路44号铜锣湾C区丽晟数码电脑城2楼2-11号 3871.0
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额（元） 报价明细 1 科美特 脚踏垃圾桶 垃圾桶 科美特 脚踏垃圾桶 1 40.0 40.0 2 双灯 无型号 平板卫生纸 双灯 无型号 5 65.0 325.0 3 西玛 6502 单据/收据/凭证 西玛/simaa 6502 40 3.0 120.0 4 得力 0370 订书机 得力/deli 0370 1 10.0 10.0 5 优必利 7051 彩色复印纸 优必利 7051 7 15.0 105.0 6 得力 BP138 记事本 得力/deli BP138 9 18.0 162.0 7 雅高 绵柔抹布 抹布 雅高 绵柔抹布 10 5.0 50.0 8 得力 63101 文件夹拉杆夹 得力/deli 63101 1 15.0 15.0 9 得力 9863A 印油/印泥/印台 得力/deli 9863A 2 15.0 30.0 10 得力 9016 电子温湿度计 得力/deli 9016 2 10.0 20.0 11 晨光 打印/复印纸A5纸 晨光/M&G A5 1 220.0 220.0 12 晨光 透明胶带 pe胶带 晨光/M&G 透明胶带 6 5.0 30.0 13 科思特 三星 101 进口粉 墨粉/碳粉 科思特/KST 三星 101 进口粉 1 70.0 70.0 14 得力 27152 资料册 得力/deli 27152 4 15.0 60.0 15 绿联 30345 连接线/连接器/转换器 绿联/Ugreen 30345 1 65.0 65.0 16 齐心 A1355 档案盒 齐心/Comix A1355 2 20.0 40.0 17 幸运鸟 70g A4 打印/复印纸 幸运鸟/HOOPOE 70g A4 6 220.0 1320.0 18 得力 63102 文件夹 得力/deli 63102 5 10.0 50.0 19 美丽雅 胶皮手套 家务手套 美丽雅/MARYYA 胶皮手套 10 5.0 50.0 20 得力 8554-D 票夹/长尾夹 得力/deli 8554-D 6 25.0 150.0 21 得力 0050 别针/回形针/大头针 得力/deli 0050 2 2.0 4.0 22 宝克 PS2410 替芯/铅芯 宝克/Baoke PS2410 100 0.8 80.0 23 南孚 聚环能5号电池 普通干电池 南孚/NANFU 聚环能5号电池 40 3.0 120.0 24 得力中性笔按动S01 蓝色 中性笔 得力/deli 得力中性笔按动S01 蓝色 10 3.0 30.0 25 好太太 胶棉拖把 好太太 拖把 7 15.0 105.0 26 得力 7011 印油/印泥/印台 得力/deli 7011 2 15.0 30.0 27 南孚 7号 普通干电池 南孚/NANFU 7号 20 3.0 60.0 28 F 扫把头 F 芨芨草扫把 5 30.0 150.0 29 雕牌 252克*20袋 洗衣液/洗衣粉 雕牌 252克*20袋 2 55.0 110.0 30 啄木鸟 DVD+R 光盘 啄木鸟/TUCANO DVD+R 1 140.0 140.0 31 齐心 e310 文件夹 齐心/Comix E310-1 40 1.5 60.0 32 齐心 e310 文件夹 齐心/Comix e310 20 2.5 50.0 33 【运费】 1 0.0
六、其他补充事宜:
